当前位置:
首页
>信息公开>综合政务>统计数据>财务信息
索引号: 01500106-5/2017-00388 文件编号: 发布机构: 青海省地税局
公开形式:网站 公开方式: 主动公开 公开范围: 面向全社会
生成日期: 2017-02-15 组配分类: 财务信息
青海省地方税务局2017年部门预算
发布日期:2017-02-15 来源:青海省地方税务局 作者:计划财务处 浏览量: 字体:[ ]

一、部门(单位)基本情况

(一) 部门主要职能

青海省地方税务局是主管地方税收工作的省政府直属机构,担负着我省地方税收和各类规费的征收管理职能,负责企业所得税、个人所得税等12个地方税种和教育费附加、文化事业建设费、地方教育附加费的征收管理工作,以及全省社保费、工会经费、价格调节基金、残疾人就业保障金等的征缴任务。主要职能有:

1)贯彻执行国家各项税收方针、政策和法律、法规;研究拟定我省地方税收的具体实施办法和细则。

2)参与研究全省宏观经济改革;研究全省税负总水平,提出运用税收手段进行经济调节的建议;负责组织税收宣传和理论研究。

3)组织实施税收征收管理体制改革;制定征收管理制度;监督检查税收法律法规、方针、政策的贯彻执行。

4)组织实施全省地方税及省政府指定的基金(费)的征收管理。

5)监督检查全省地方税务机关及其工作人员执行国家税收政策的情况;查处重大偷、逃、抗、骗税违法案件。

6)承办省政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 我局内设9个职能处室,2个直属机构,下辖8个州(地、市)地税局,5个直属地税分局(西宁东川工业园区地税分局、青海生物科技产业园地税分局、甘河工业园区地税分局、青海湖景区地税分局和南川工业园区地税分局), 53个县级地税局(含稽查局)。除果洛和玉树局所属14个预算单位实行报账制外,其余预算单位均实行独立核算。

(三)人员构成情况

我局现有行政编制2259人,事业编制48人,实有人数1979人。

二、2016年部门预算表

(一)一般公共预算财政拨款收支总表(表1)

(二)一般公共预算财政拨款支出表(表2)

(三)一般公共预算财政拨款基本支出表(表3)

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表4)

(五)政府性基金预算支出拨款表(本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

(六)部门收支总表(表5)

(七)部门收入总表(表6)

(八)部门支出总表(表7)

(九)部门项目支出表(表8)

三、部门预算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收支总表

本表反映财政部门安排的一般公共预算财政拨款收支情况。2017年财政拨款收支总预算33987.32 万元,较上年增加2618.14万元,增长8.35%,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:一般公共服务支出24847.17万元,较上年增加322.56万元,增长1.32%;社会保障和就业支出3712.84万元,较上年增长407.66万元,增长12.33%;医疗卫生与计划生育支出3251.46万元,较上年增加1695.77万元,增长109%;住房保障支出2175.85万元,较上年增加192.15万元,增长9.69%。

(二)一般公共预算财政拨款支出表

本表反映财政部门安排的一般公共预算财政拨款总体支出情况。2017年财政拨款支出总预算33987.32 万元,较上年增加2618.14万元,增长8.35%;其中基本支出31865.32万元,较上年增加4018.14万元,增长14.432%;项目支出2122万元,较上年减少1500万元,减少41.41%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出表

本表反映财政部门安排的一般公共预算财政拨款基本支出情况。2017年财政拨款基本支出总预算31865.32万元,较上年增加4018.14万元,增长14.43%。其中:

人员经费支出预算28318.37万元,较上年增加4104.17万元,增长16.95%,(其中:工资福利支出24732.8万元,较上年增加3642.61万元,增长17.27%;对个人和家庭的补助支出3585.57万元,较上年增加461.56万元,增长14.77%),主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费支出预算3546.95万元,较上年减少86.03万元,减少2.37%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

本表反映财政部门安排的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。2017年,省财政厅下达我局“三公”经费预算为894.73万元,包括省地方税务局本级及下辖68个独立预算单位2017年使用省财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:

因公出国(境)费预算183.28万元、主要安排国际间税收征管协作交流、培训、业务考察等公务出国(境)的住宿费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

公务用车运行费预算490.46万元,主要安排税务稽查、税收征管、纳税服务等执法执勤用车和日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车场地租赁等支出。本年度财政厅未下达公务用车购置费预算。

公务接待费预算220.99万元,主要用于国家税务总局检查指导工作和跨地区税务部门之间的税务稽查、税收征管、联合办税等各类公务业务接待经费支出,包括所需住宿费、会场费、交通费、工作餐费等支出。

(五)部门收支总表

本表反映地税部门所有资金收支情况。按照综合预算的原则,地税部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2017年度地税部门收支总预算56313.18万元。

(六)部门收入总表

本表反映地税部门所有资金收入情况。地税部门2017年度收入预算56313.18 万元,其中:一般公共预算拨款收入33987.32万元,占60.35%;其他收入22325.86万元,占39.65%

(七)部门支出总表

本表反映地税部门所有资金支出情况。地税部门2017年度支出预算56313.18万元,其中:基本支出31865.32万元,占56.59%;项目支出24447.86 万元,占43.41%。

(八)部门项目支出表

本表反映地税部门所有资金项目支出情况。地税部门2017年度项目支出预算24447.86万元,其中:一般公共预算拨款支出2122万元,占8.68%;其他收入支出22325.86万元,占91.32%

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年地税部门的机关运行经费财政拨款预算3546.95万元,较上年减少86.03万元,减少2.37%

(二)政府采购情况

2017年地税部门政府采购预算总额167 万元,其中:政府采购货物预算167 万元。

(三)绩效目标设置情况

2017年地税部门部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2122万元。

五、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除 “一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定由非本级财政部门拨入的资金、其他部门拨入的资金等。

(三)一般公共服务(类)税收事务(款)行政运行(项):指税务部门所属行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项):指税务部门所属行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展税收征管未单独设置项级科目的专门性税务管理工作的项目支出。

(五)一般公共服务(类)税收事务(款)事业运行(项):指税务部门所属信息网络中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(六)一般公共服务(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项):指税务部门除上述项目外,开展其他税收事务方面专门性工作任务的项目支出。

(七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括地税部门离退休人员工资及管理等方面的支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指集中反映政府用于住房方面的支出,包括地税部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

(九)医疗卫生支出,指反映政府医疗卫生方面的支出,包括地税部门按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险等支出。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (十二) “三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:青海省地方税务局2017年度预算公开表(部门用)


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统